2016년 | 부산광역시 사하구

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

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재정현황

2016 회계연도 결산내용

세입·세출결산 총괄 (단위 : 원)

세입·세출결산 총괄
구 분	예산현액 (가)	세입결산액 (나)	세출결산액 (다)	다음연도 이월액 (라)	보조금 집행잔액 (마)	순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마)
합계	476,258,589,080	484,240,360,887	419,365,565,790	64,874,795,097	6,907,789,265	22,303,206,162
일반회계	457,327,361,080	463,906,705,290	410,735,131,660	53,171,573,630	6,781,839,255	17,138,164,205
특별회계	18,931,228,000	20,333,655,597	8,630,434,130	11,703,221,467	125,950,010	5,165,041,957

① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.

세입결산 총괄 (단위 : 원)

세입결산 총괄
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	미수납액 (라)=(나)-(다)	미수납액처리
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	미수납액 (라)=(나)-(다)	결손 처분액	다음연도 이월액
합계		476,258,589,080	508,688,359,357	484,240,360,887	24,447,998,470	3,957,088,110	20,490,910,360
소계		457,327,361,080	482,105,691,860	463,906,705,290	18,198,986,570	3,665,002,340	14,533,984,230
일 반 회 계	지 방 세	51,874,000,000	54,802,856,590	53,049,240,740	1,753,615,850	531,058,500	1,222,557,350
	세 외 수 입	18,960,347,000	37,176,413,400	20,731,042,680	16,445,370,720	3,133,943,840	13,311,426,880
	지방교부세	10,707,000,000	12,043,168,000	12,043,168,000	-	-	-
	조정교부금 및 재정보전금	51,223,735,000	53,535,252,000	53,535,252,000	-	-	-
	보조금	281,447,981,000	281,433,702,310	281,433,702,310	-	-	-
	보전수입 등	43,114,298,080	43,114,299,560	43,114,299,560	-	-	-
소계		18,931,228,000	26,582,667,497	20,333,655,597	6,249,011,900	292,085,770	5,956,926,130
특 별 회 계	의료보호기금	1,034,458,000	1,826,654,263	1,097,397,353	729,256,910	90,330,530	638,926,380
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,099,383,000	2,105,347,342	2,105,347,342
	주 차 장	14,230,020,000	20,969,020,340	15,552,067,000	5,416,953,340	189,675,040	5,227,278,300
	주거환경개선사업	325,710,000	423,753,177	336,026,457	87,726,720	11,236,700	76,490,020
	발전소주변지역 지원사업	606,525,000	607,981,520	607,981,520
	지하수관리사업	635,132,000	649,910,855	634,835,925	15,074,930	843,500	14,231,430

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분		예산액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액 (마)	집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마)
합계		444,622,792,000	31,635,797,080	476,258,589,080	419,365,565,790	35,663,799,670	21,229,223,620
소계		431,122,644,000	26,204,717,080	457,327,361,080	410,735,131,660	29,251,570,170	17,340,659,250
일 반 회 계	일반공공행정	20,578,562,000	5,195,783,230	25,774,345,230	20,995,768,720	4,167,125,600	611,450,910
	공공질서및안전	11,703,015,000	193,288,590	11,896,303,590	10,508,287,170	788,977,820	599,038,600
	교육	1,788,732,000	19,772,000	1,808,504,000	1,789,822,990	9,480,000	9,201,010
	문화및관광	11,611,355,000	3,376,500,000	14,987,855,000	8,221,031,790	6,559,384,190	207,439,020
	환경보호	17,668,871,000	1,617,569,560	19,286,440,560	17,149,868,870	1,495,000,000	641,571,690
	사회복지	257,481,701,000	4,987,899,240	262,469,600,240	254,242,457,580	2,708,063,950	5,519,078,710
	보건	9,338,339,000	195,000,000	9,533,339,000	9,063,262,990	17,040,800	453,035,210
	농림해양수산	11,854,420,000	3,214,489,010	15,068,909,010	10,316,920,100	4,300,117,460	451,871,450
	산업·중소기업	3,404,604,000	287,950,690	3,692,554,690	2,052,473,940	1,609,769,320	30,311,430
	수송 및 교통	8,576,377,000	6,336,706,390	14,913,083,390	9,979,357,320	4,647,829,710	285,896,360
	국토및지역개발	5,914,895,000	943,621,370	6,858,516,370	3,518,359,460	2,948,781,320	391,375,590
	예비비	5,706,006,000	△163,863,000	5,542,143,000	-	-	5,542,143,000
	기타	65,495,767,000	-	65,495,767,000	62,897,520,730	-	2,598,246,270
소계		13,500,148,000	5,431,080,000	18,931,228,000	8,630,434,130	6,412,229,500	3,888,564,370
특 별 회 계	의료보호기금	1,034,458,000	-	1,034,458,000	891,246,290	-	143,211,710
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,099,383,000	-	2,099,383,000	-	-	2,099,383,000
	주차장	8,798,940,000	5,431,080,000	14,230,020,000	7,093,197,280	6,412,229,500	724,593,220
	주거환경개선사업	325,710,000	-	325,710,000	851,800	-	324,858,200
	발전소주변지역 지원사업	606,525,000	-	606,525,000	599,729,710	-	6,795,290
	지하수관리사업	635,132,000	-	635,132,000	45,409,050	-	589,722,950

성과보고서 (단위 : 원)

성과보고서
실국명	성과목표						결산액
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도결산액	비교증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도결산액	비교증감
계	10	51	118	12	88	18	419,365,565,790	389,082,428,940	30,283,136,850
기획실	1	1	2	0	1	1	742,416,320	777,117,600	△34,701,280
감사실	1	1	2	0	2	0	64,325,190	37,058,460	27,266,730
창조도시기획단	1	1	3	0	3	0	8,409,411,570	6,871,567,060	1,537,844,510
자치행정국	1	15	32	4	24	4	72,225,626,560	72,345,656,960	△120,030,400
복지환경국	1	17	43	3	34	6	281,331,732,700	262,540,753,660	18,790,979,040
안전도시국	1	11	25	5	15	5	37,969,500,580	28,876,638,630	9,092,861,950
보건소	1	2	3	0	2	1	12,759,129,900	11,465,480,350	1,293,649,550
을숙도문화회관	1	1	2	0	2	0	1,143,189,290	1,574,904,850	△431,715,560
다대도서관	1	1	3	0	3	0	1,338,367,790	1,305,040,450	33,327,340
의회사무국	1	1	3	0	2	1	931,373,030	909,646,200	21,726,830
읍면동사무소	0	0	0	0	0	0	2,450,492,860	2,378,564,720	71,928,140

재무제표

가. 재정상태현황

(2016. 12. 31.현재) (단위 : 원)

재정상태현황
구 분	자 산	부 채	순자산
합계	978,842,852,692	24,020,816,473	954,822,036,219
일반회계	905,118,601,245	23,768,296,661	881,350,304,584
기타특별회계	67,334,746,254	252,519,812	67,082,226,442
기금회계	6,389,505,193	-	6,389,505,193

나. 재정운영현황

(2016. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

재정운영현황
구 분	일반회계	특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	38,901,763,552	(1,363,193,063)	483,086,562	-	38,021,657,051
Ⅱ.관리운영비	63,277,452,680	1,695,466,420	-	(488,157,000)	64,484,762,100
Ⅲ.비배분비용	7,285,611,070	800,800,159	1,442,234	-	8,087,853,463
Ⅳ.비배분수익	3,831,182,857	435,070,039	265,302,369	-	4,531,555,265
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	105,633,644,445	698,003,477	219,226,427	(488,157,000)	106,062,717,349
Ⅵ.일반수익	132,893,589,600	4,461,127,250	621,423,000	(488,157,000)	137,487,982,850
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	(27,259,945,155)	(3,763,123,773)	(402,196,573)	-	(31,425,265,501)

※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	감소액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	4,453,716,920	48,340,190	387,179,730	338,839,540	4,502,057,110
일반회계	3,589,154,990	△1,700,000	-	1,700,000	3,587,454,990
특별회계	674,561,930	20,040,190	237,179,730	217,139,540	694,602,120
기금	190,000,000	30,000,000	150,000,000	120,000,000	220,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액(라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	1,050,000,000	△150,000,000	-	150,000,000	900,000,000
일반회계	1,050,000,000	△150,000,000	-	150,000,000	900,000,000
특별회계	-	-	-	-	-

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	사용액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	5,689,178,116	332,385,267	978,315,917	645,930,650	6,021,563,383
문화체육 및 인적 자원개발지원기금	105,477,463	△48,918,180	2,506,430	51,424,610	56,559,283
청사건립기금	132,509,800	2,643,960	2,643,960	-	135,153,760
복지장학기금	300,810,430	303,020	5,103,020	4,800,000	301,113,450
자활기금	3,069,377,453	101,801,897	296,590,857	194,788,960	3,171,179,350
노인복지기금	203,135,130	△2,412,750	3,067,250	5,480,000	200,722,380
여성발전기금	211,411,160	380,120	3,117,120	2,737,000	211,791,280
식품진흥기금	233,938,690	99,742,490	138,133,050	38,390,560	333,681,180
재난관리기금	1,315,915,790	237,621,840	478,958,760	241,336,920	1,553,537,630
옥외광고정비기금	116,602,200	△58,777,130	48,195,470	106,972,600	57,825,070

공유재산 현황 (단위 : 천원)

공유재산 현황
종류별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종류별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	감소액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	555,146,434	40,571,122	46,833,032	6,261,910	595,717,556
행정재산	538,610,417	39,953,668	46,180,881	6,227,213	578,564,085
일반재산	16,536,017	617,454	652,151	34,697	17,153,471

주요물품 현황 (단위 : 개, 천원)

주요물품 현황
종류별	전년도말 현재액 (가)		당해연도 증감액						당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
	전년도말 현재액 (가)		계 (나)=(다)-(라)		증가액 (다)		감소액 (라)		당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총 계	663	3,975,696	88	697,659	141	1,387,040	53	689,381	751	4,673,355

지역통합 재정상황 (단위 : 원)

지역통합 재정상황
구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C)
계(=a+b+c-A-B)	16 / 1	490,419,697,920	425,544,902,823	64,874,795,097	978,842,852,692	24,020,816,473	2.45 %
자치단체(a)	16 / 1	490,419,697,920	425,544,902,823	64,874,795,097	978,842,852,692	24,020,816,473	2.45 %
지방공공기관(b)
교육재정(c)
내부거래(A+B)