2019년 | 부산광역시 사하구

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

정보공개Saha District Office

서브 메뉴

Home> 정보공개> 구정자료실> 재정현황

재정현황

2019 회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분	예산현액 (가)	세입결산액 (나)	세출결산액 (다)	다음연도 이월액 (라)	보조금 실제반납금 (마)	순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마)
합계	646,319,417,680	660,187,107,734	572,290,502,680	57,048,856,750	5,634,891,240	25,212,857,064
일반회계	632,811,378,170	645,892,628,480	564,254,307,330	54,892,481,480	5,465,598,310	21,280,241,360
특별회계	13,508,039,510	14,294,479,254	8,036,195,350	2,156,375,270	169,292,930	3,932,615,704

※ 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납결손액 (라)	미수납액 (마)=(나)-(다)-(라)
합 계		646,319,417,680	684,520,457,824	660,187,107,734	3,767,220,160	20,566,129,930
소 계		632,811,378,170	661,033,438,530	645,892,628,480	3,568,426,820	11,572,383,230
일반회계	지방세수입	58,948,000,000	63,677,573,630	61,477,166,750	496,829,840	1,703,577,040
	세외수입	29,765,801,000	44,679,933,900	31,739,530,730	3,071,596,980	9,868,806,190
	지방교부세	15,844,500,000	23,162,215,700	23,162,215,700	0	0
	조정교부금등	71,058,597,000	72,355,601,000	72,355,601,000	0	0
	보 조 금	376,547,840,000	376,513,215,690	376,513,215,690	0	0
	지 방 채	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0
	보전수입등 및 내부거래	72,646,640,170	72,644,898,610	72,644,898,610	0	0
소 계		13,508,039,510	23,487,019,294	14,294,479,254	198,793,340	8,993,746,700
특별회계	의료급여기금	1,165,165,000	5,408,248,726	1,423,313,066	19,253,200	3,965,682,460
	주 차 장	10,816,170,020	16,552,491,200	11,408,677,400	176,115,660	4,967,698,140
	주거환경개선사업	507,572,490	495,499,057	438,443,077	3,424,480	53,631,500
	발전소주변지역 지원사업	249,827,000	250,596,810	250,596,810	0	0
	지하수관리	769,305,000	780,183,501	773,448,901	0	6,734,600

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분		예산액 (가)	예산성립후 증감액(나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액(마)	보조금 반납금(바)	집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바)
합 계		595,540,023,000	50,779,394,680	646,319,417,680	572,290,502,680	57,048,856,750	5,661,015,550	11,319,042,700
소 계		583,881,196,000	48,930,182,170	632,811,378,170	564,254,307,330	54,892,481,480	5,491,722,620	8,172,866,740
일 반 회 계	일반공공행정	52,073,857,000	22,086,052,320	74,159,909,320	44,315,081,860	29,277,510,560	17,077,640	550,239,260
	공공질서및안전	11,026,866,000	4,730,431,200	15,757,297,200	9,486,391,320	4,870,810,650	955,027,900	445,067,330
	교 육	4,491,286,000	0	4,491,286,000	4,465,219,650	0	3,537,180	22,529,170
	문화 및 관광	11,943,493,000	2,454,465,570	14,397,958,570	10,437,223,340	2,836,338,520	22,726,860	1,101,669,850
	환 경 보 호	22,120,721,000	643,811,280	22,764,532,280	21,576,976,640	634,631,000	336,917,230	216,007,410
	사 회 복 지	359,316,226,000	1,000,803,400	360,317,029,400	352,636,374,000	3,700,111,560	3,437,016,170	543,527,670
	보 건	13,460,609,000	865,718,040	14,326,327,040	13,120,509,920	468,137,530	445,893,200	291,786,390
	농림해양수산	11,175,611,000	3,797,300,000	14,972,911,000	12,483,182,910	2,235,805,650	96,701,450	157,220,990
	산업·중소기업	3,016,753,000	5,530,683,460	8,547,436,460	6,991,599,070	1,458,450,480	66,130,840	31,256,070
	수송 및 교통	8,445,328,000	3,453,854,580	11,899,182,580	6,463,998,560	5,021,600,720	1,225,000	412,358,300
	국토 및 지역개발	7,387,819,000	4,712,227,320	12,100,046,320	7,568,051,270	4,389,084,810	9,406,820	133,503,420
	예 비 비	2,651,680,000	△355,165,000	2,296,515,000	0	0	0	2,296,515,000
	기 타	76,770,947,000	10,000,000	76,780,947,000	74,709,698,790	0	100,062,330	1,971,185,880
소 계		11,658,827,000	1,849,212,510	13,508,039,510	8,036,195,350	2,156,375,270	169,292,930	3,146,175,960
특 별 회 계	의료급여기금	1,165,165,000	0	1,165,165,000	1,128,547,830	0	12,088,140	24,529,030
	주 차 장	9,034,335,000	1,781,835,020	10,816,170,020	6,561,134,330	2,126,935,270	156,475,250	1,971,625,170
	주거환경개선사업	440,195,000	67,377,490	507,572,490	66,069,170	0	0	441,503,320
	발전소주변지역지원사업	249,827,000	0	249,827,000	239,857,460	9,240,000	729,540	0
	지하수관리	769,305,000	0	769,305,000	40,586,560	20,200,000	0	708,518,440

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명	성과목표						결산액
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
계	10	57	137	29	72	36	572,291	492,924	79,367
기획실	1	1	2	0	1	1	979	924	55
청렴감사실	1	1	3	1	1	1	59	0	59
자치행정국	1	13	32	3	17	12	104,707	98,663	6,044
복지환경국	1	21	55	16	28	11	387,774	317,398	70,377
안전도시국	1	13	29	9	13	7	52,121	51,941	180
보건소	1	3	5	0	3	2	18,159	16,558	1,601
을숙도문화회관	1	1	2	0	2	0	1,852	2,305	△453
다대도서관	1	1	3	0	2	1	1,558	1,499	59
해변관리사업소	1	2	3	0	3	0	1,360	0	1,360
의회사무국	1	1	3	0	2	1	1,031	997	34
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	2,690	2,638	51

재무제표

가. 재정상태현황

(2019. 12. 31.현재) (단위 : 원)

재정상태현황
구 분	자 산	부 채	순자산
합계	1,095,219,434,829	30,512,126,781	1,064,707,308,048
일반회계	1,012,259,170,349	33,424,441,288	978,834,729,061
기타특별회계	78,533,577,369	429,863,073	78,103,714,296
기금회계	11,111,042,271	3,342,177,580	7,768,864,691
내부거래	(6,684,355,160)	(6,684,355,160)	0

나. 재정운영현황

(2019. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

재정운영현황
구 분	일반회계	특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	55,529,615,303	(332,755,039)	904,331,852	0	56,101,192,116
Ⅱ.관리운영비	77,929,015,983	2,256,773,441	14,690	(541,026,000)	79,644,778,114
Ⅲ.비배분비용	7,833,407,498	666,179,418	63,303,936	(125,472,340)	8,437,418,512
Ⅳ.비배분수익	8,781,904,768	810,613,898	452,606,990	(125,472,340)	9,919,653,316
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	132,510,134,016	1,779,583,922	515,043,488	(541,026,000)	134,263,735,426
Ⅵ.수익	173,623,962,530	3,692,286,780	749,145,800	(541,026,000)	177,524,369,110
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	(41,113,828,514)	(1,912,702,858)	(234,102,312)	0	(43,260,633,684)

※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합 계	7,727,684,483	589,254,010	728,650,023	7,588,288,470
일반회계	3,619,013,850	0	431,407,840	3,187,606,010
특별회계	3,698,670,633	564,254,010	297,242,183	3,965,682,460
기금	410,000,000	25,000,000	0	435,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	발생액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	600,000,000	7,850,000,000	8,000,000,000	150,000,000	8,450,000,000
일반회계	600,000,000	7,850,000,000	8,000,000,000	150,000,000	8,450,000,000
특별회계	0	0	0	0	0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	10,036,507,662	236,305,398	1,200,779,038	964,473,640	10,272,813,060
통합관리기금	3,342,569,530	6,690	62,742,860	62,736,170	3,342,576,220
문화체육 및 인적 자원개발지원기금	32,506,193	△2,604,110	100,545,960	103,150,070	29,902,083
공용의 청사건립기금	348,319,710	6,581,430	6,581,430	0	354,901,140
복지장학기금	302,938,700	85,130	5,685,130	5,600,000	303,023,830
자 활 기 금	3,322,820,654	80,242,018	220,872,938	140,630,920	3,403,062,672
노인복지기금	200,344,460	811,650	3,711,650	2,900,000	201,156,110
양성평등기금	210,002,070	△2,404,870	3,738,530	6,143,400	207,597,200
식품진흥기금	345,258,423	△13,968,090	40,175,290	54,143,380	331,290,333
재난관리기금	1,615,639,452	120,584,250	565,532,420	444,948,170	1,736,223,702
옥외광고 발전기금	316,108,470	46,971,300	191,192,830	144,221,530	363,079,770

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 현재액
합 계	643,618,116,811	55,111,747,126	6,941,003,172	691,788,860,765
행정재산	615,364,125,595	53,762,610,566	6,326,047,256	662,800,688,905
일반재산	28,253,991,216	1,349,136,560	614,955,916	28,988,171,860

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액		당해연도 증감액				당해연도말 현재액
	전년도말 현재액		취득		처분		당해연도말 현재액
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총 계	843	5,733,553,020	92	719,016,140	27	422,827,149	908	6,029,742,011