2022년 | 부산광역시 사하구

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

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재정현황

2022회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분	예산현액 (가)	세입결산액 (나)	세출결산액 (다)	다음연도 이월액 (라)	보조금 실제반납금 (마)	순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마)
합계	894,183,486,390	894,307,499,797	771,813,760,890	97,143,698,730(804,000,000)	10,656,615,160	14,693,425,017
일반회계	880,012,672,110	880,153,920,540	762,364,598,350	92,983,151,480(804,000,000)	10,576,109,550	14,230,061,160
특별회계	14,170,814,280	14,153,579,257	9,449,162,540	4,160,547,250	80,505,610	463,363,857

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납결손액 (라)	미수납액 (마)=(나)-(다)-(라)
합 계		894,183,486,390	916,569,533,292	894,307,499,797	2,514,478,660	19,747,554,835
소 계		880,012,672,110	894,174,831,590	880,153,920,540	2,337,336,850	11,683,574,200
일반회계	지방세수입	77,108,000,000	80,115,955,480	78,087,156,190	333,328,400	1,695,470,890
	세외수입	24,828,957,000	37,113,330,720	25,121,218,960	2,004,008,450	9,988,103,310
	지방교부세	44,215,316,000	44,455,316,330	44,455,316,330	0	0
	조정교부금등	103,715,695,000	103,715,695,000	103,715,695,000	0	0
	보 조 금	546,213,079,000	545,171,482,750	545,171,482,750	0	0
	보전수입등 및 내부거래	83,931,625,110	83,603,051,310	83,603,051,310	0	0
소 계		14,170,814,280	22,394,701,702	14,153,579,257	177,141,810	8,063,980,635
특별회계	의료급여기금	1,298,430,000	5,620,819,046	1,384,360,531	0	4,236,458,515
	주 차 장	12,280,887,280	16,088,137,350	12,158,363,700	175,512,700	3,754,260,950
	주거환경개선사업	65,191,000	143,136,922	76,266,162	0	68,870,760
	발전소주변지역 지원사업	437,381,000	439,140,300	439,140,300	0	0
	지하수관리	88,925,000	103,468,084	95,448,564	1,629,110	6,390,410

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분		예산액 (가)	예산성립후 증감액(나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액(마)	보조금 반납금(바)	집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바)
합 계		837,394,289,000	56,789,197,390	894,183,486,390	771,813,760,890	97,947,698,730 (804,000,000)	10,892,286,200	13,529,740,570
소 계		827,672,821,000	52,339,851,110	880,012,672,110	762,364,598,350	93,787,151,480 (804,000,000)	10,811,780,590	13,049,141,690
일 반 회 계	일반공공행정	71,412,806,000	17,597,231,610	89,010,037,610	49,786,782,120	38,114,124,510	8,061,550	1,101,069,430
	공공질서및안전	11,982,632,000	1,113,251,500	13,095,883,500	12,098,499,320	709,850,000	26,739,010	260,795,170
	교 육	5,022,563,000	0	5,022,563,000	4,997,617,940	0	0	24,945,060
	문화 및 관광	23,816,008,000	11,736,757,150	35,552,765,150	17,559,660,630	17,659,599,940	50,481,890	283,022,690
	환 경	36,120,904,000	4,021,690,260	40,142,594,260	30,516,684,580	8,149,243,790	565,124,180	911,541,710
	사 회 복 지	500,248,055,000	4,644,216,970	504,892,271,970	495,483,704,820	2,027,438,480	5,287,773,240	2,093,355,430
	보 건	27,352,897,000	206,362,860	27,559,259,860	22,864,167,580	18,500,000	4,032,373,800	644,218,480
	농림해양수산	17,936,301,000	3,634,620,160	21,570,921,160	15,396,869,680	5,712,308,250 (504,000,000)	225,156,210	236,587,020
	산업·중소기업 및 에너지	6,286,416,000	2,243,003,900	8,529,419,900	5,536,434,210	2,476,220,070 (300,000,000)	338,591,600	178,174,020
	교통 및 물류	26,761,541,000	7,850,702,410	34,612,243,410	16,785,896,400	16,537,060,270	91,158,170	1,198,128,570
	국토 및 지역개발	8,710,142,000	1,169,168,290	9,879,310,290	6,988,009,550	2,382,806,170	151,833,600	356,660,970
	예 비 비	3,769,050,000	△1,877,154,000	1,891,896,000	0	0	0	1,891,896,000
	기 타	88,253,506,000	0	88,253,506,000	84,350,271,520	0	34,487,340	3,868,747,140
소 계		9,721,468,000	4,449,346,280	14,170,814,280	9,449,162,540	4,160,547,250	80,505,610	480,598,880
특 별 회 계	의료급여기금	1,298,430,000	0	1,298,430,000	1,253,366,380	0	33,063,560	12,000,060
	주 차 장	7,831,541,000	4,449,346,280	12,280,887,280	7,635,442,320	4,160,547,250	43,498,780	441,398,930
	주거환경개선사업	65,191,000	0	65,191,000	62,069,200	0	0	3,121,800
	발전소주변지역 지원사업	437,381,000	0	437,381,000	433,437,430	0	3,943,270	300
	지하수관리	88,925,000	0	88,925,000	64,847,210	0	0	24,077,790

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명	성과목표						결산액
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
계	12	61	136	14	91	31	771,813	763,545	8,268
기획실	1	1	2	0	2	0	10,037	2,089	7,948
청렴감사실	1	1	2	0	2	0	46	58	△12
자치행정국	1	9	25	2	20	3	103,985	85,612	18,373
경제환경국	1	10	22	0	16	6	21,292	62,924	△41,632
교통환경국	1	7	16	4	12	0	53,962	0	53,962
주민복지국	1	13	30	4	17	9	493,566	531,450	△37,884
안전도시국	1	10	21	3	12	6	46,006	46,810	△804
보건소	1	3	5	1	3	1	29,135	21,573	7,562
을숙도문화회관	1	1	2	0	2	0	1,785	1,864	△79
다대도서관	1	1	3	0	1	2	2,170	1,568	602
시설관리사업소	1	4	5	0	1	4	4,893	5,127	△234
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,322	1,049	273
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,614	3,421	193

재무제표

가. 재정상태현황

(2022. 12. 31.현재) (단위 : 원)

재정상태현황
구 분	자 산	부 채	순자산
합계	1,239,050,476,674	31,282,973,869	1,207,767,502,805
일반회계	1,144,194,430,851	30,633,725,991	1,113,560,704,860
기타특별회계	87,060,779,457	649,247,878	86,411,531,579
기금회계	11,983,773,946	4,188,507,580	7,795,266,366
내부거래	(4,188,507,580)	(4,188,507,580)	0

나. 재정운영현황

(2022. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

재정운영현황
구 분	일반회계	특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	75,384,997,451	(258,879,815)	727,089,406	0	75,853,207,042
Ⅱ.관리운영비	88,619,946,921	632,206,362	0	(1,450,908,000)	87,801,245,283
Ⅲ.비배분비용	11,182,129,576	628,989,392	146,763,210	(293,198,000)	11,664,684,178
Ⅳ.비배분수익	8,245,811,149	594,620,404	566,217,610	(293,198,000)	9,113,451,163
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	166,941,262,799	407,695,535	307,635,006	(1,450,908,000)	166,205,685,340
Ⅵ.일반수익	240,368,439,450	2,953,529,300	1,045,122,120	(1,450,908,000)	242,916,182,870
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	(73,427,176,651)	(2,545,833,765)	(737,487,114)	0	(76,710,497,530)

※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합 계	7,566,232,105	134,476,990	501,419,940	7,199,289,155
일반회계	2,682,489,640	0	369,659,000	2,312,830,640
특별회계	4,198,742,465	134,476,990	96,760,940	4,236,458,515
기금	685,000,000	0	35,000,000	650,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	발생액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	7,350,000,000	△950,000,000	0	950,000,000	6,400,000,000
일반회계	7,350,000,000	△950,000,000	0	950,000,000	6,400,000,000
특별회계	0	0	0	0	0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	10,097,582,787	717,938,509	1,702,873,079	984,934,570	10,815,521,296
통합재정안정화기금	4,128,013,050	63,241,190	209,840,190	146,599,000	4,191,254,240
공용의 청사건립기금	362,927,350	14,974,280	14,974,280	0	377,901,630
문화체육및인적자원 개발지원기금	57,397,533	△14,047,670	171,022,050	185,069,720	43,349,863
식품진흥기금	313,696,513	△35,983,789	33,600,791	69,584,580	277,712,724
노인복지기금	509,685,480	14,004,510	14,904,510	900,000	523,689,990
양성평등기금	306,237,040	8,262,990	10,662,140	2,399,150	314,500,030
자활기금	3,115,565,111	132,138,608	183,844,978	51,706,370	3,247,703,719
재난관리기금	933,079,190	393,291,970	639,326,880	246,034,910	1,326,371,160
옥외광고 발전기금	370,981,520	142,056,420	424,697,260	282,640,840	513,037,940

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 현재액
합 계	775,011,474,126	45,134,502,584	10,654,375,974	849,021,871,706
행정재산	748,129,603,539	45,079,879,311	10,569,892,974	782,639,589,876
일반재산	26,881,870,587	54,623,273	84,483,000	26,852,010,860
건설중인재산	0	0	0	39,530,270,970

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액		당해연도 증감액				당해연도말 현재액
	전년도말 현재액		취득		처분		당해연도말 현재액
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총 계	1,057	6,825,154,091	56	331,924,190	27	183,450,500	1,086	6,973,627,781