2018년 | 부산광역시 사하구

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

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재정현황

2018 회계연도 결산내용

세입·세출결산 총괄 (단위 : 원)

세입·세출결산 총괄
구 분	예산현액 (가)	세입결산액 (나)	세출결산액 (다)	다음연도 이월액 (라)	보조금 집행잔액 (마)	순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마)
합계	567,923,361,720	574,664,460,831	497,734,100,270	50,779,394,680	4,233,124,370	21,917,841,511
일반회계	554,125,193,630	560,089,893,780	487,648,814,010	48,930,182,170	4,210,143,480	19,300,754,120
특별회계	13,798,168,090	14,574,567,051	10,085,286,260	1,849,212,510	22,980,890	2,617,087,391

① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.

세입결산 총괄 (단위 : 원)

세입결산 총괄
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납결손액 (라)	미수납액 (마)=(나)-(다)-(라)
합 계		567,923,361,720	600,282,673,094	574,664,460,831	3,361,770,310	22,256,441,953
소 계		554,125,193,630	576,322,774,260	560,089,893,780	2,923,418,220	13,309,462,260
일반회계	지 방 세	58,083,000,000	60,464,731,700	58,468,070,870	362,832,440	1,633,828,390
	세외수입	22,500,419,000	38,196,552,750	23,960,333,100	2,560,585,780	11,675,633,870
	지방교부세	10,966,000,000	14,936,294,600	14,936,294,600
	조정교부금등	63,322,000,000	63,538,891,000	63,538,891,000
	보 조 금	321,920,482,000	321,852,231,840	321,852,231,840
	보전수입 등	77,333,292,630	77,334,072,370	77,334,072,370
소 계		13,798,168,090	23,959,898,834	14,574,567,051	438,352,090	8,946,979,693
특별회계	의료보호기금	1,213,234,000	5,218,032,616	1,297,098,973	222,263,010	3,698,670,633
	주 차 장	11,066,475,930	17,118,719,630	11,716,763,350	216,089,080	5,185,867,200
	주거환경개선사업	404,797,000	507,347,587	452,137,027		55,210,560
	발전소주변지역지원사업	371,363,160	372,432,710	372,432,710
	지하수관리사업	742,298,000	743,366,291	736,134,991		7,231,300

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분		예산액 (가)	예산성립후 증감액(나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액(마)	보조금 반납금(바)	집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바)
합 계		515,617,818,000	52,305,543,720	567,923,361,720	497,734,100,270	50,779,394,680	4,233,124,370	15,176,742,400
소 계		504,715,564,000	49,409,629,630	554,125,193,630	487,648,814,010	48,930,182,170	4,210,143,480	13,336,053,970
일 반 회 계	일반공공행정	39,169,863,000	10,163,571,550	49,333,434,550	26,376,188,380	21,911,052,320	48,304,250	997,889,600
	공공질서및안전	14,326,694,000	4,719,007,520	19,045,701,520	14,070,640,880	4,676,931,200	84,522,930	213,606,510
	교 육	2,599,827,000	9,480,000	2,609,307,000	2,585,384,930		954,400	22,967,670
	문화 및 관광	12,495,638,000	10,627,487,190	23,123,125,190	20,388,668,700	2,440,177,570	25,679,890	268,599,030
	환 경 보 호	19,257,396,000	1,302,150,560	20,559,546,560	19,521,820,730	643,811,280	78,934,580	314,979,970
	사 회 복 지	293,775,266,000	3,342,387,370	297,117,653,370	292,920,542,650	943,426,400	2,931,867,100	321,817,220
	보 건	13,147,117,000	810,000,000	13,957,117,000	12,286,850,800	825,718,040	645,835,580	198,712,580
	농림해양수산	9,497,153,000	3,733,925,700	13,231,078,700	8,759,410,850	3,792,300,000	320,586,610	358,781,240
	산업·중소기업	4,357,792,000	5,451,165,830	9,808,957,830	4,241,477,820	5,530,683,460	12,681,550	24,115,000
	수송 및 교통	5,670,293,000	6,472,416,430	12,142,709,430	7,656,014,570	3,453,854,580	9,092,750	1,023,747,530
	국토 및 지역개발	8,508,848,000	2,789,537,480	11,298,385,480	6,486,890,330	4,712,227,320	8,188,560	91,079,270
	예 비 비	7,711,496,000	△11,500,000	7,699,996,000				7,699,996,000
	기 타	74,198,181,000		74,198,181,000	72,354,923,370		43,495,280	1,799,762,350
소 계		10,902,254,000	2,895,914,090	13,798,168,090	10,085,286,260	1,849,212,510	22,980,890	1,840,688,430
특 별 회 계	의료보호기금	1,213,234,000		1,213,234,000	1,174,408,000		14,296,250	24,529,750
	주 차 장	8,207,697,000	2,858,778,930	11,066,475,930	8,456,800,990	1,781,835,020	4,805,070	823,034,850
	주거환경개선사업	404,797,000		404,797,000	34,622,510	67,377,490		302,797,000
	주거환경개선사업	334,228,000	37,135,160	371,363,160	367,405,590		3,879,570	78,000
	발전소주변지역지원사업	742,298,000		742,298,000	52,049,170			690,248,830

성과보고서 (단위 : 원)

성과보고서
실국명	성과목표						결산액
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
계	9	55	127	23	81	23	497,734,100,270	453,579,806,482	44,154,293,788
기획실	1	1	2	0	2	0	924,378,380	836,339,760	88,038,620
감사실	1	1	2	1	1	0	48,360,150	55,730,330	△7,370,180
자치행정국	1	16	33	5	23	5	98,662,830,680	84,384,727,490	14,278,103,190
복지환경국	1	19	49	11	27	11	317,397,510,600	290,572,364,722	26,825,145,878
일자리복지센터	0	0	0	0	0	0	4,762,239,480	3,851,438,230	910,801,250
안전도시국	1	13	30	5	21	4	51,941,160,040	54,323,446,940	△2,382,286,900
보건소	1	2	3	1	0	2	16,558,357,850	14,482,718,600	2,075,639,250
을숙도문화회관	1	1	2	0	2	0	2,304,739,750	0	2,304,739,750
다대도서관	1	1	3	0	3	0	1,499,109,330	1,393,561,160	105,548,170
의회사무국	1	1	3	0	2	1	997,055,270	974,808,980	22,246,290
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	2,638,358,740	2,704,670,270	△66,311,530

재무제표

가. 재정상태현황

(2018. 12. 31.현재) (단위 : 원)

재정상태현황
구 분	자 산	부 채	순자산
합계	1,040,135,381,450	19,469,286,987	1,020,666,094,463
일반회계	957,803,287,518	19,200,709,473	935,260,400,465
특별회계	78,139,509,133	268,577,514	77,870,931,619
기금회계	4,192,584,799	0	7,534,762,379

나. 재정운영현황

(2018. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

재정운영현황
구 분	일반회계	특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	72,783,330,498	(625,070,529)	675,700,953		72,833,960,922
Ⅱ.관리운영비	75,484,108,435	1,911,921,588	70,580	(608,281,000)	77,396,100,603
Ⅲ.비배분비용	7,234,239,446	1,008,083,060	1,342,235	(95,948,000)	8,243,664,741
Ⅳ.비배분수익	6,373,847,537	835,688,804	424,918,459	(95,948,000)	7,634,454,800
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	149,127,830,842	1,459,245,315	252,195,309	(608,281,000)	150,839,271,466
Ⅵ.수익	169,695,172,730	3,709,774,500	359,697,300	(608,281,000)	173,764,644,530
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	(20,567,341,888)	(2,250,529,185)	(107,501,991)		(22,925,373,064)

※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	감소액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	7,400,774,243	326,910,240	801,025,320	474,115,080	7,727,684,483
일반회계	3,694,738,580	(75,724,730)	71,200,000	146,924,730	3,619,013,850
특별회계	3,396,035,663	302,634,970	629,825,320	327,190,350	3,698,670,633
기금	310,000,000	100,000,000	100,000,000	0	410,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	750,000,000	(150,000,000)	0	150,000,000	600,000,000
일반회계	750,000,000	(150,000,000)	0	150,000,000	600,000,000
특별회계	0	0	0	0	0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	6,185,702,496	3,850,805,166	4,724,062,336	873,257,170	10,036,507,662
통합관리기금		3,342,569,530	3,390,543,530	47,974,000	3,342,569,530
문화체육 및 인적 자원개발지원기금	5,574,833	26,931,360	100,359,970	73,428,610	32,506,193
공용의 청사건립기금	337,293,690	11,026,020	11,026,020		348,319,710
복지장학기금	301,592,110	1,346,590	5,346,590	4,000,000	302,938,700
자 활 기 금	3,223,803,798	99,016,856	314,361,346	215,344,490	3,322,820,654
노인복지기금	200,018,280	326,180	3,226,180	2,900,000	200,344,460
양성평등기금	211,506,310	△1,504,240	3,375,760	4,880,000	210,002,070
식품진흥기금	338,407,253	6,851,170	75,784,990	68,933,820	345,258,423
재난관리기금	1,416,789,572	198,849,880	529,374,280	330,524,400	1,615,639,452
옥외광고 발전기금	150,716,650	165,391,820	290,663,670	125,271,850	316,108,470

공유재산 현황 (단위 : 천원)

공유재산 현황
종류별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종류별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	623,252,993,921	20,365,122,890	48,760,951,422	28,395,828,532	643,618,116,811
행정재산	595,006,887,184	20,357,238,411	48,231,009,458	27,873,771,047	615,364,125,595
일반재산	28,246,106,737	7,884,479	529,941,964	522,057,485	28,253,991,216

주요물품 현황 (단위 : 개, 천원)

주요물품 현황
종류별	전년도말 현재액 (가)		당해연도 증감액						당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
	전년도말 현재액 (가)		계 (나)=(다)-(라)		증가액 (다)		감소액 (라)		당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총 계	808	5,328,137,540	35	405,415,480	69	694,163,740	34	288,748,260	843	5,733,553,020

지역통합 재정상황 (단위 : 원)

지역통합 재정상황
구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C)
계(=a+b+c-A-B)	16 / 1	578,185,641,503	501,255,280,942	76,930,360,561	1,040,135,381,450	19,469,286,987	1.87 %
자치단체(a)	16 / 1	578,185,641,503	501,255,280,942	76,930,360,561	1,040,135,381,450	19,469,286,987	1.87 %
지방공공기관(b)
교육재정(c)
내부거래(A+B)