2021년 | 부산광역시 사하구

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

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재정현황

2021회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분	예산현액 (가)	세입결산액 (나)	세출결산액 (다)	다음연도 이월액 (라)	보조금 실제반납금 (마)	순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마)
합계	841,228,601,610	849,785,288,622	763,545,175,290	56,544,823,390 (244,374,000)	7,135,938,700	22,559,351,242
일반회계	824,609,147,150	832,605,712,870	752,569,331,810	52,095,477,110 (244,374,000)	7,014,134,800	20,926,769,150
특별회계	16,619,454,460	17,179,575,752	10,975,843,480	4,449,346,280	121,803,900	1,632,582,092

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납결손액 (라)	미수납액 (마)=(나)-(다)-(라)
합 계		841,228,601,610	872,023,322,422	849,785,288,622	2,332,932,510	19,905,101,290
소 계		824,609,147,150	846,057,232,360	832,605,712,870	1,815,380,360	11,636,139,130
일반회계	지방세수입	67,633,000,000	70,984,376,890	69,180,792,900	239,196,200	1,564,387,790
	세외수입	24,863,248,000	37,967,293,820	26,319,358,320	1,576,184,160	10,071,751,340
	지방교부세	30,876,000,000	31,541,674,160	31,541,674,160	0	0
	조정교부금등	86,919,179,000	90,332,207,000	90,332,207,000	0	0
	보 조 금	549,200,653,000	548,296,760,420	548,296,760,420	0	0
	보전수입등 및 내부거래	65,117,067,150	66,934,920,070	66,934,920,070	0	0
소 계		16,619,454,460	25,966,090,062	17,179,575,752	517,552,150	8,268,962,160
특별회계	의료급여기금	1,413,437,000	5,657,110,836	1,458,368,371	0	4,198,742,465
	주 차 장	13,665,159,460	18,668,585,350	14,153,270,060	517,552,150	3,997,763,140
	주거환경개선사업	409,960,000	519,014,242	453,818,807	0	65,195,435
	발전소주변지역 지원사업	333,015,000	334,137,000	334,137,000	0	0
	지하수관리	797,883,000	787,242,634	779,981,514	0	7,261,120

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분		예산액 (가)	예산성립후 증감액(나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액(마)	보조금 반납금(바)	집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바)
합 계		804,225,446,000	37,003,155,610	841,228,601,610	763,545,175,290	56,789,197,390 (244,374,000)	7,795,457,280	13,098,771,650
소 계		791,511,970,000	33,097,177,150	824,609,147,150	752,569,331,810	52,339,851,110 (244,374,000)	7,673,653,380	12,026,310,850
일 반 회 계	일반공공행정	41,192,993,000	9,451,962,420	50,644,955,420	31,179,577,440	17,324,727,610	45,443,000	2,095,207,370
	공공질서및안전	8,095,854,000	6,095,054,500	14,190,908,500	13,012,957,360	1,033,251,500	2,219,660	142,479,980
	교 육	4,857,392,000	73,150,000	4,930,542,000	4,698,834,610	0	500,000	231,207,390
	문화 및 관광	17,754,951,000	5,369,610,560	23,124,561,560	11,292,343,240	11,538,757,150 (60,000,000)	36,088,320	257,372,850
	환 경	30,570,458,000	1,495,914,600	32,066,372,600	26,480,635,700	4,021,690,260	1,108,651,050	455,395,590
	사 회 복 지	517,252,185,000	25,602,782,160	542,854,967,160	532,869,303,020	3,394,216,970 (184,374,000)	4,920,963,760	1,670,483,410
	보 건	16,664,956,000	760,832,620	17,425,788,620	15,809,090,160	129,712,860	1,047,465,700	439,519,900
	농림해양수산	15,857,414,000	2,561,916,530	18,419,330,530	14,375,044,980	3,634,620,160	203,728,170	205,937,220
	산업·중소기업 및 에너지	8,015,834,000	2,916,965,590	10,932,799,590	8,029,096,960	2,243,003,900	204,425,720	456,273,010
	교통 및 물류	14,955,593,000	2,291,803,340	17,247,396,340	8,866,220,820	7,850,702,410	22,920,960	507,552,150
	국토 및 지역개발	6,129,794,000	1,077,338,830	7,207,132,830	5,943,159,650	1,169,168,290	19,869,650	74,935,240
	예 비 비	25,675,235,000	△24,600,154,000	1,075,081,000	0	0	0	1,075,081,000
	기 타	84,489,311,000	0	84,489,311,000	80,013,067,870	0	61,377,390	4,414,865,740
소 계		12,713,476,000	3,905,978,460	16,619,454,460	10,975,843,480	4,449,346,280	121,803,900	1,072,460,800
특 별 회 계	의료급여기금	1,413,437,000	0	1,413,437,000	1,351,605,430	0	47,929,970	13,901,600
	주 차 장	9,812,157,000	3,853,002,460	13,665,159,460	8,161,694,850	4,449,346,280	45,419,000	1,008,699,330
	주거환경개선사업	409,960,000	0	409,960,000	403,525,800	0	0	6,434,200
	발전소주변지역지원사업	280,039,000	52,976,000	333,015,000	304,560,070	0	28,454,930	0
	지하수관리	797,883,000	0	797,883,000	754,457,330	0	0	43,425,670

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명	성과목표						결산액
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
계	11	63	151	14	108	29	763,545	771,997	△8,452
기획실	1	2	3	0	3	0	2,089	966	1,123
청렴감사실	1	1	3	0	3	0	58	80	△22
자치행정국	1	11	33	1	27	5	85,612	94,207	△8,595
경제환경국	1	14	33	0	30	3	62,924	68,807	△5,883
주민복지국	1	13	33	6	16	11	531,450	521,058	10,392
안전도시국	1	12	27	3	21	3	46,810	59,275	△12,465
보건소	1	3	5	2	2	1	21,573	18,504	3,069
을숙도문화회관	1	1	2	1	1	0	1,863	3,135	△1,272
다대도서관	1	1	3	1	2	0	1,568	1,557	11
해변관리사업소	1	4	6	0	0	6	5,127	0	5,127
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,049	994	55
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,422	3,414	8

재무제표

가. 재정상태현황

(2021. 12. 31.현재) (단위 : 원)

재정상태현황
구 분	자 산	부 채	순자산
합계	1,156,910,051,741	33,684,749,321	1,123,225,302,420
일반회계	1,069,031,958,269	36,809,099,416	1,032,222,858,853
기타특별회계	84,862,491,800	917,827,485	83,944,664,315
기금회계	11,184,956,832	4,127,177,580	7,057,779,252
내부거래	(8,169,355,160)	(8,169,355,160)	0

나. 재정운영현황

(2021. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

재정운영현황
구 분	일반회계	특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	82,562,926,848	(2,578,310,493)	937,802,882	0	80,922,419,237
Ⅱ.관리운영비	84,041,241,236	1,622,204,936	120,000	(1,407,879,000)	84,255,687,172
Ⅲ.비배분비용	11,642,745,714	987,917,111	36,893,770	(72,063,720)	12,595,492,875
Ⅳ.비배분수익	11,129,446,918	328,863,671	378,373,199	(72,063,720)	11,764,620,068
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	167,117,466,880	(297,052,117)	596,443,453	(1,407,879,000)	166,008,979,216
Ⅵ.일반수익	203,886,781,440	3,006,724,305	1,165,448,850	(1,407,879,000)	206,651,075,595
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	(36,769,314,560)	(3,303,776,422)	(569,005,397)	0	(40,642,096,379)

※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합 계	7,605,910,435	325,319,280	364,997,610	7,566,232,105
일반회계	2,843,231,060	0	160,741,420	2,682,489,640
특별회계	4,157,679,375	95,319,280	54,256,190	4,198,742,465
기금	605,000,000	230,000,000	150,000,000	685,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	발생액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	8,300,000,000	△950,000,000	0	950,000,000	7,350,000,000
일반회계	8,300,000,000	△950,000,000	0	950,000,000	7,350,000,000
특별회계	0	0	0	0	0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	8,823,006,044	1,274,576,743	2,780,308,613	1,505,731,870	10,097,582,787
통합재정안정화기금	3,342,580,670	785,432,380	1,121,464,240	336,031,860	4,128,013,050
문화체육 및 인적 자원개발지원기금	61,073,503	△3,675,970	100,971,670	104,647,640	57,397,533
공용의 청사건립기금	358,891,370	4,035,980	4,035,980	0	362,927,350
자 활 기 금	3,234,120,478	△118,555,367	292,117,933	410,673,300	3,115,565,111
노인복지기금	304,959,700	204,725,780	204,725,780	0	509,685,480
양성평등기금	206,975,690	99,261,350	103,043,740	3,782,390	306,237,040
식품진흥기금	314,400,563	△704,050	69,859,430	70,563,480	313,696,513
재난관리기금	715,151,840	217,927,350	591,468,180	373,540,830	933,079,190
옥외광고 발전기금	284,852,230	86,129,290	292,621,660	206,492,370	370,981,520

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 현재액
합 계	740,037,780,719	39,326,763,860	4,353,070,453	775,011,474,126
행정재산	711,898,138,721	39,224,770,951	2,993,306,133	748,129,603,539
일반재산	28,139,641,998	101,992,909	1,359,764,320	26,881,870,587

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액		당해연도 증감액				당해연도말 현재액
	전년도말 현재액		취득		처분		당해연도말 현재액
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총 계	980	6,362,422,161	111	580,695,480	34	117,963,550	1,057	6,825,154,091