2023년 | 부산광역시 사하구

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

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재정현황

2023회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분	예산현액 (가)	세입결산액 (나)	세출결산액 (다)	다음연도 이월액 (라)	보조금 실제반납금 (마)	순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마)
합계	911,383,362,730	913,340,648,527	809,639,135,240	78,711,287,220	11,149,481,530	13,840,744,537
일반회계	899,431,373,480	901,729,858,200	801,969,748,530	74,990,772,330	11,130,305,030	13,639,032,310
특별회계	11,951,989,250	11,610,790,327	7,669,386,710	3,720,514,890	19,176,500	201,712,227

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분		예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납결손액 (라)	미수납액 (마)=(나)-(다)-(라)
합 계		911,383,362,730	936,662,998,269	913,340,648,527	2,671,579,040	20,650,770,702
소 계		899,431,373,480	916,778,667,680	901,729,858,200	2,313,844,140	12,734,965,340
일반회계	지방세수입	76,073,000,000	79,950,034,120	77,160,601,590	381,222,570	2,408,209,960
	세외수입	24,344,825,000	38,073,090,070	25,813,713,120	1,932,621,570	10,326,755,380
	지방교부세	31,920,262,000	31,920,262,820	31,920,262,820	0	0
	조정교부금등	106,246,623,000	106,246,623,500	106,246,623,500	0	0
	보 조 금	538,338,591,000	538,200,549,940	538,200,549,940	0	0
	보전수입등 및 내부거래	122,508,072,480	122,388,107,230	122,388,107,230	0	0
소 계		11,951,989,250	19,884,330,589	11,610,790,327	357,734,900	7,915,805,362
특별회계	발전소주변지역 지원사업	334,104,000	335,251,690	335,251,690	0	0
	지하수관리	129,922,000	155,879,334	148,775,514	0	7,103,820
	의료급여기금	1,097,796,000	5,600,117,453	1,205,880,861	98,125,080	4,296,111,512
	주 차 장	10,326,509,250	13,625,758,640	9,836,468,310	208,270,650	3,581,019,680
	주거환경개선사업	63,658,000	167,323,472	84,413,952	51,339,170	31,570,350

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분		예산액 (가)	예산성립후 증감액(나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음연도 이월액(마)	보조금 반납금(바)	집행잔액 (사)= (다)-(라)-(마)-(바)
합 계		813,435,664,000	97,947,698,730	911,383,362,730	809,639,135,240	78,711,287,220	11,287,522,590	11,745,417,680
소 계		805,644,222,000	93,787,151,480	899,431,373,480	801,969,748,530	74,990,772,330	11,268,346,090	11,202,506,530
일 반 회 계	일반공공행정	35,033,490,000	38,114,124,510	73,147,614,510	44,501,103,700	25,397,590,730	2,009,478,850	1,239,441,230
	공공질서 및 안전	16,179,252,000	716,850,000	16,896,102,000	14,810,387,890	1,781,003,440	44,092,640	260,618,030
	교 육	5,072,757,000	0	5,072,757,000	5,051,833,290	0	0	20,923,710
	문화 및 관광	18,262,606,000	17,659,599,940	35,922,205,940	25,092,763,450	10,129,322,960	95,984,480	604,135,050
	환 경	27,427,757,000	8,349,243,790	35,777,000,790	33,590,259,530	1,396,483,500	211,813,630	578,444,130
	사 회 복 지	524,421,256,000	2,296,511,480	526,717,767,480	514,282,404,220	3,556,154,830	7,782,096,860	1,097,111,570
	보 건	19,973,264,000	373,984,000	20,347,248,000	19,200,175,330	6,000,000	757,082,850	383,989,820
	농림해양수산	20,387,336,000	6,148,317,250	26,535,653,250	21,983,183,190	3,980,186,630	204,063,160	368,220,270
	산업·중소기업 및 에너지	6,881,137,000	2,476,220,070	9,357,357,070	7,136,407,590	2,100,805,520	24,015,300	96,128,660
	교통 및 물류	23,195,611,000	16,537,060,270	39,732,671,270	19,404,039,730	19,955,234,680	47,790,070	325,606,790
	국토 및 지역개발	11,596,855,000	2,382,806,170	13,979,661,170	6,770,908,280	6,687,990,040	73,795,210	446,967,640
	예 비 비	4,187,519,000	△1,267,566,000	2,919,953,000	0	0	0	2,919,953,000
	기 타	93,025,382,000	0	93,025,382,000	90,146,282,330	0	18,133,040	2,860,966,630
소 계		7,791,442,000	4,160,547,250	11,951,989,250	7,669,386,710	3,720,514,890	19,176,500	542,911,150
특 별 회 계	발전소주변지역 지원사업	334,104,000	0	334,104,000	330,459,170	0	2,437,540	1,207,290
	지하수관리	129,922,000	0	129,922,000	96,124,400	0	0	33,797,600
	의료급여기금	1,097,796,000	0	1,097,796,000	1,071,380,890	0	16,613,260	9,801,850
	주 차 장	6,165,962,000	4,160,547,250	10,326,509,250	6,111,560,250	3,720,514,890	125,700	494,308,410
	주거환경개선사업	63,658,000	0	63,658,000	59,862,000	0	0	3,796,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명	성과목표						결산액
	전략목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
계	12	61	126	18	85	23	809,639	771,813	37,826
기획실	1	2	4	0	0	4	5,795	10,037	△4,242
소통감사실	1	1	4	0	3	1	67	46	21
자치행정국	1	8	18	1	15	2	110,078	103,985	6,093
경제환경국	1	10	18	1	17	0	22,462	21,292	1,170
교통환경국	1	7	16	5	11	0	59,658	53,962	5,696
주민복지국	1	13	26	6	17	3	512,372	493,566	18,806
안전도시국	1	9	19	1	12	6	50,191	46,006	4,185
보건소	1	3	4	0	2	2	25,519	29,135	△3,616
을숙도문화회관	1	1	2	1	1	0	3,847	1,785	2,062
다대도서관	1	1	3	1	2	0	2,978	2,170	808
시설관리사업소	1	5	9	2	2	5	11,373	4,893	6,480
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,570	1,322	248
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,729	3,614	115

재무제표

가. 재정상태현황

(2023. 12. 31.현재) (단위 : 원)

재정상태현황
구 분	자 산	부 채	순자산
합계	1,270,342,050,473	29,206,280,064	1,241,135,770,409
일반회계	1,173,289,470,405	28,800,698,322	1,144,488,772,083
기타특별회계	88,712,656,283	405,581,742	88,307,074,541
기금회계	12,583,293,365	4,243,369,580	8,339,923,785
내부거래	(4,243,369,580)	(4,243,369,580)	0

나. 재정운영현황

(2023. 1. 1. ～ 12. 31.) (단위 : 원)

재정운영현황
구 분	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
비 용	749,810,312,984	5,088,099,346	949,360,975	(2,061,218,050)	753,786,555,255
수 익	775,445,370,222	7,261,912,302	1,548,843,594	(2,061,218,050)	782,194,908,068
재정운영결과 (비용-수익)	(25,635,057,238)	(2,173,812,956)	(599,482,619)	0	(28,408,352,813)

※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합 계	7,199,289,155	273,443,027	455,640,030	7,017,092,152
일반회계	2,312,830,640	0	369,659,000	2,312,830,640
특별회계	4,236,458,515	273,443,027	213,790,030	4,296,111,512
기금	685,000,000	0	30,000,000	620,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
종 류 별	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	발생액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	6,400,000,000	△800,000,000	0	800,000,000	5,600,000,000
일반회계	6,400,000,000	△800,000,000	0	800,000,000	5,600,000,000
특별회계	0	0	0	0	0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
기금명	전년도말 현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
기금명	전년도말 현재액 (가)	계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	소멸액 (라)	당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
합 계	10,815,521,296	468,034,400	1,395,693,054	927,658,654	11,283,555,696
통합재정안정화기금	4,191,254,240	△160,122,090	95,981,440	256,103,530	4,031,132,150
고향사랑기금	0	61,041,950	61,041,950	0	61,041,950
공용의 청사건립기금	377,901,630	20,481,940	20,481,940	0	398,383,570
식품진흥기금	277,712,724	△28,520,824	45,322,700	73,843,524	249,191,900
노인복지기금	523,689,990	23,431,920	26,431,920	3,000,000	547,121,910
양성평등기금	314,500,030	10,046,730	15,643,910	5,597,180	324,546,760
자활기금	3,247,703,719	170,697,554	221,168,654	50,471,100	3,418,401,273
재난관리기금	1,326,371,160	456,745,970	733,739,440	276,993,470	1,783,117,130
옥외광고 발전기금	513,037,940	△96,507,550	5,144,980	101,652,530	416,530,390
문화체육및인적자원 개발지원기금	43,349,863	10,738,800	170,736,120	159,997,320	54,088,663

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 현재액
합 계	849,021,871,706	59,068,484,070	5,127,039,540	902,963,316,236
행정재산	782,639,589,876	24,109,896,900	5,108,802,070	801,640,684,706
일반재산	26,852,010,860	1,025,528,330	18,237,470	27,859,301,720
건설중인재산	39,530,270,970	33,933,058,840	0	73,463,329,810

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
구 분	전년도말 현재액		당해연도 증감액				당해연도말 현재액
	전년도말 현재액		취득		처분		당해연도말 현재액
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총 계	1,086	6,973,627,781	62	494,091,570	44	227,124,413	1,104	7,240,594,938